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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）单位预算表

1.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年收支总表

2.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年收入总表

3.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年支出总表

4.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年财政拨款收支总表

5.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年一般公共预算支出表

6.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年一般公共预算基本支出表

7.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年政府性基金预算支出表

8.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年国有资本经营预算支出表

9.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年基本支出总表

10.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年项目支出总表

11.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年政府采购支出表

12.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年政府购买服务支出表

13.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

2024年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于文物博物工作的法律、法规和方针政策。

（二）负责渡江战役纪念馆的开放管理工作，弘扬历史革命文化，为公众提供革命类陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。

（三）负责安徽名人馆的开放管理工作，弘扬安徽名人文化，为公众提供安徽名人陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。

二、单位预算单位构成

2024年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处实有各类人员 74 人，其中在职 74 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2024年度主要工作任务

（一）提升场馆运营能力。继续坚持不懈做好开放运营；扎实开展4A景区建设和文明创建各项工作，逐步提升两馆服务水平。

（二）持续抓好宣传教育。与高校共建大思政课实践教学基地，开发好渡江精神案例教学，开展好迎“七一”建党“八一”建军“十一”国庆等节庆线上线下活动，推进“红馆”宣讲队、红色讲解员进校园，持续做好渡江精神的红色宣讲。利用名人纪念日、930烈士纪念日等时间节点，加强宣传，扩大爱国主义和传统教育受众面。

（三）举办高质量展览。继续举办原创展览“信仰的丰碑——红色安徽特工传奇”巡展活动。筹备“光辉典范邓小平——纪念邓小平同志诞辰120周年特别展”“从时速35公里到350公里的百年逐梦”等专题展览。

第二部分  2024年单位预算表

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位收支总表（附件表1）

2.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位收入总表（附件表2）

3.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位支出总表（附件表3）

4.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年收支总预算3134.98万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出2961.37万元，社会保障和就业支出83.97万元，卫生健康支出21.58万元，住房保障支出68.05万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年收入预算3134.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少522.3万元，下降14.28%，下降原因主要是部分上年项目本年无需执行。

三、关于2024年支出预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年支出预算3134.98万元，比2023年预算减少522.3万元，下降14.28%，下降原因主要是部分上年项目本年无需执行。其中，基本支出1072.52万元，占34.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2062.45万元，占65.79%，主要用于博物馆日常开放维护及研究等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年财政拨款收支预算3134.98万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出2961.37万元，占94.46%；社会保障和就业支出83.97万元，占2.68%；卫生健康支出21.58万元，占0.69%；住房保障支出68.05万元，占2.17%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少522.3万元，下降14.28 %。主要原因：一是部分上年项目本年无需执行；二是本年度部分项目资金压减。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年一般公共预算拨款3134.98万元，比2023年预算拨款减少522.3万元，下降14.28%，主要原因：一是部分上年项目本年无需执行；二是本年度部分项目资金压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出2961.37万元，占94.46%；社会保障和就业支出83.97万元，占2.68%；卫生健康支出21.58万元，占0.69%；住房保障支出68.05万元，占2.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算2961.37万元，比2023年预算减少516.35万元，下降14.85%，下降原因主要是部分上年项目本年无需执行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算55.98万元，比2023年预算减少1.93万元，下降3.33%，下降原因主要是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算27.99万元，比2023年预算减少0.96万元，下降3.32%，下降原因主要是在职人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算21.58万元，比2023年预算减少0.66万元，下降2.97%，下降原因主要是在职人员减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算54.76万元，比2023年预算减少1.94万元，下降3.42%，下降原因主要是在职人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算13.29万元，比2023年预算减少0.47万元，下降3.42%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年一般公共预算基本支出1072.52万元，其中：

工资福利支出981.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出86.88万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.11万元，主要包括其他对个人和家庭的补助。

资本性支出3.88万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年项目支出预算安排2062.45万元，比2023年预算减少503.97万元，下降19.64%，下降原因主要是部分上年项目本年无需执行。主要包括本年财政拨款安排2062.45万元（其中一般公共预算安排2062.45万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年安排政府采购预算1206.55万元，比2023年预算减少510.89万元，下降29.75%，下降原因主要是部分上年项目本年无需执行。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.6万元，比2023年预算减少0.4万元，下降40%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是上年度及本年度均无因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生的相关费用。

（二）公务接待费。支出预算0.6万元，比2023年预算减少0.4万元，下降40%，主要原因是依据2023年度实际支出确定2024年度预算金额。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待外市单位业务指导和同行业务交流等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是事业单位公车改革，单位名下已无公务用车,上年度与本年度均未安排公务用车运行费预算，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处编制项目绩效目标9个，预算资金2062.45万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算1948.3万元，比2023年减少48.68万元，下降2.44%，下降主要原因是设备维护费项目进一步压减。

（三）政府采购情况。

2024年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处政府采购预算总额1206.55万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1206.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处固定资产总金额（原值）1093.89万元，较上年增加64.42万元，其中，土地、房屋及构筑物3.89万元、设备616.77万元、其他资产473.23万元；无形资产总金额（原值）48.6万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中。

单位价值100万元以上的设备有1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年预算报表（16张）

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2024年预算报表（16张）.pdf